| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0005704 | ₲ 18.252.123 | ₲ 17.297.976 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0005689 | ₲ 31.993.050 | ₲ 30.445.034 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0005688 | ₲ 31.975.725 | ₲ 30.428.719 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |