Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005688
Monto de la Factura
₲ 31.975.725
Nro. Solicitud de Transferencia
121930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.428.719
Retención DNCP
₲ 117.735
Retención IVA
₲ 489.517
Retención Renta
₲ 910.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42880
Monto Contrato
₲ 82.220.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.171.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.171.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2