Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005704
Monto de la Factura
₲ 18.252.123
Nro. Solicitud de Transferencia
138872
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.297.976
Retención DNCP
₲ 66.164
Retención IVA
₲ 359.866
Retención Renta
₲ 511.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42880
Monto Contrato
₲ 82.220.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.171.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.171.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2