Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0004119 | ₲ 2.102.421 | ₲ 2.035.525 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0004100 | ₲ 2.249.673 | ₲ 2.178.091 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |