Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004119
Monto de la Factura
₲ 2.102.421
Nro. Solicitud de Transferencia
146832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.525
Retención DNCP
₲ 7.645
Retención IVA
₲ 57.339
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41304
Monto Contrato
₲ 4.352.094
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.213.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.213.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2