| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000689 | ₲ 412.500 | ₲ 411.000 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000688 | ₲ 346.300 | ₲ 345.041 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000679 | ₲ 1.218.000 | ₲ 1.213.571 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000684 | ₲ 511.200 | ₲ 509.341 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000678 | ₲ 300.000 | ₲ 298.909 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000681 | ₲ 577.500 | ₲ 575.400 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000676 | ₲ 34.000 | ₲ 33.876 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago |