Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 412.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174599
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.000
Retención DNCP
₲ 1.500
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39421
Monto Contrato
₲ 3.399.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.387.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.387.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2