Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 34.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118028
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.876
Retención DNCP
₲ 124
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39421
Monto Contrato
₲ 3.399.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.387.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.387.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2