| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371065 | 001-001-0025136 | ₲ 3.624.000 | ₲ 3.413.545 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371065 | 001-001-0025072 | ₲ 3.780.000 | ₲ 3.560.485 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371065 | 001-001-0025071 | ₲ 23.448.000 | ₲ 22.086.311 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371065 | 001-001-0025762 | ₲ 5.105.000 | ₲ 4.808.539 | 29-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371065 | 001-001-0025761 | ₲ 472.000 | ₲ 444.589 | 29-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371065 | 001-001-0025760 | ₲ 623.000 | ₲ 586.821 | 29-12-2020 | Ver Detalle del Pago |