Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025071
Monto de la Factura
₲ 23.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.086.311
Retención DNCP
₲ 82.707
Retención IVA
₲ 639.491
Retención Renta
₲ 639.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39491
Monto Contrato
₲ 42.931.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.900.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.900.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3