Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025761
Monto de la Factura
₲ 472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166203
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.589
Retención DNCP
₲ 1.665
Retención IVA
₲ 12.873
Retención Renta
₲ 12.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39491
Monto Contrato
₲ 42.931.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.900.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.900.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371065
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3