| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0001047 | ₲ 6.759.320 | ₲ 6.378.247 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0001044 | ₲ 6.799.560 | ₲ 6.409.462 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368288 | 001-001-0001062 | ₲ 13.720.786 | ₲ 12.993.292 | 07-12-2020 | Ver Detalle del Pago |