Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 6.759.320
Nro. Solicitud de Transferencia
132519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.378.247
Retención DNCP
₲ 24.009
Retención IVA
₲ 171.427
Retención Renta
₲ 185.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39648
Monto Contrato
₲ 27.279.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.781.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.781.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2