Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 13.720.786
Nro. Solicitud de Transferencia
147975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.993.292
Retención DNCP
₲ 49.407
Retención IVA
₲ 296.071
Retención Renta
₲ 382.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
AC-12005-20-39648
Monto Contrato
₲ 27.279.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.781.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.781.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2