| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354698 | 001-002-0002685 | ₲ 432.000 | ₲ 406.912 | 12-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354698 | 001-002-0002684 | ₲ 6.092.000 | ₲ 5.738.222 | 12-09-2019 | Ver Detalle del Pago |