Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002685
Monto de la Factura
₲ 432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.912
Retención DNCP
₲ 1.524
Retención IVA
₲ 11.782
Retención Renta
₲ 11.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36557
Monto Contrato
₲ 6.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.145.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.145.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354698
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Servicios de Impresion, Publicaciones y Reproducciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4