| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0000424 | ₲ 498.375 | ₲ 496.563 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0000430 | ₲ 2.394.012 | ₲ 2.254.986 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0000429 | ₲ 2.995.346 | ₲ 2.821.399 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |