Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 2.995.346
Nro. Solicitud de Transferencia
97872
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.821.399
Retención DNCP
₲ 10.565
Retención IVA
₲ 81.691
Retención Renta
₲ 81.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36308
Monto Contrato
₲ 5.887.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.572.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.572.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2