| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0001860 | ₲ 2.897.500 | ₲ 2.729.234 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0001829 | ₲ 1.617.000 | ₲ 1.522.920 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0001823 | ₲ 50.000 | ₲ 47.096 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351856 | 001-001-0001820 | ₲ 2.192.900 | ₲ 2.065.553 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |