Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 1.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.522.920
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 44.100
Retención Renta
₲ 44.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36715
Monto Contrato
₲ 7.443.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.364.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.364.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2