Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348453 | 001-012-0001012 | ₲ 8.320.000 | ₲ 7.836.835 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348453 | 001-012-0000681 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.543.204 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348453 | 001-012-0000680 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.296.745 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |