Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000680
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36380
Monto Contrato
₲ 16.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.676.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.676.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348453
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2