Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001012
Monto de la Factura
₲ 8.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.836.835
Retención DNCP
₲ 29.347
Retención IVA
₲ 226.909
Retención Renta
₲ 226.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36380
Monto Contrato
₲ 16.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.676.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.676.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348453
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2