| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345389 | 001-002-0006347 | ₲ 7.523.252 | ₲ 7.086.355 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345389 | 001-002-0006346 | ₲ 3.823.685 | ₲ 3.601.634 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345389 | 001-002-0006297 | ₲ 11.296.836 | ₲ 10.640.797 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |