Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006297
Monto de la Factura
₲ 11.296.836
Nro. Solicitud de Transferencia
70884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.640.797
Retención DNCP
₲ 39.847
Retención IVA
₲ 308.096
Retención Renta
₲ 308.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35895
Monto Contrato
₲ 22.643.773
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.328.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.328.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y VESTURIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar