Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006347
Monto de la Factura
₲ 7.523.252
Nro. Solicitud de Transferencia
83675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.086.355
Retención DNCP
₲ 26.537
Retención IVA
₲ 205.180
Retención Renta
₲ 205.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35895
Monto Contrato
₲ 22.643.773
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.328.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.328.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y VESTURIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar