| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339301 | 001-001-0116228 | ₲ 6.561.650 | ₲ 6.180.597 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339301 | 001-001-0116227 | ₲ 4.697.080 | ₲ 4.424.308 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339301 | 001-001-0116226 | ₲ 4.072.600 | ₲ 3.836.093 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339301 | 001-001-0116225 | ₲ 10.168.350 | ₲ 9.577.845 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |