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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0116226
Monto de la Factura
₲ 4.072.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.836.093

Retención DNCP
₲ 14.365
Retención IVA
₲ 111.071
Retención Renta
₲ 111.071
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34169
Monto Contrato
₲ 25.499.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.018.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.018.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1