Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116225
Monto de la Factura
₲ 10.168.350
Nro. Solicitud de Transferencia
164140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.577.845
Retención DNCP
₲ 35.867
Retención IVA
₲ 277.319
Retención Renta
₲ 277.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34169
Monto Contrato
₲ 25.499.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.018.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.018.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1