| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-003-0006866 | ₲ 90.055.150 | ₲ 85.862.869 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-003-0006867 | ₲ 92.963.050 | ₲ 89.517.219 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-003-0006865 | ₲ 95.601.700 | ₲ 92.058.063 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-003-0006864 | ₲ 95.583.750 | ₲ 92.040.779 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-003-0006863 | ₲ 110.446.350 | ₲ 106.352.472 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago |