Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006865
Monto de la Factura
₲ 95.601.700
Nro. Solicitud de Transferencia
115910
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.058.063
Retención DNCP
₲ 356.913
Retención IVA
₲ 1.365.739
Retención Renta
₲ 1.820.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33685
Monto Contrato
₲ 484.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.831.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.831.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5