Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006866
Monto de la Factura
₲ 90.055.150
Nro. Solicitud de Transferencia
158781
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.862.869
Retención DNCP
₲ 332.775
Retención IVA
₲ 1.286.502
Retención Renta
₲ 2.573.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33685
Monto Contrato
₲ 484.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.831.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.831.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5