| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 002-001-0013118 | ₲ 167.390.000 | ₲ 158.405.241 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 002-001-0013088 | ₲ 67.950.000 | ₲ 64.786.766 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago |