Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013088
Monto de la Factura
₲ 67.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.786.766
Retención DNCP
₲ 251.091
Retención IVA
₲ 970.714
Retención Renta
₲ 1.941.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33683
Monto Contrato
₲ 235.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.192.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.192.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5