Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013118
Monto de la Factura
₲ 167.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158759
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.405.241
Retención DNCP
₲ 601.161
Retención IVA
₲ 3.735.442
Retención Renta
₲ 4.648.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33683
Monto Contrato
₲ 235.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.192.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.192.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5