| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 002-001-0010862 | ₲ 42.080.000 | ₲ 40.520.234 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 002-001-0010722 | ₲ 26.400.000 | ₲ 25.214.918 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |