Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010862
Monto de la Factura
₲ 42.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142760
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.520.234
Retención DNCP
₲ 157.099
Retención IVA
₲ 601.143
Retención Renta
₲ 801.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27744
Monto Contrato
₲ 68.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.735.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.735.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4