Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010722
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125630
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.214.918
Retención DNCP
₲ 95.628
Retención IVA
₲ 601.558
Retención Renta
₲ 487.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-27744
Monto Contrato
₲ 68.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.735.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.735.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4