Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317578 | 001-001-0000623 | ₲ 2.820.000 | ₲ 2.808.720 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317578 | 001-001-0000613 | ₲ 2.140.000 | ₲ 2.132.218 | 26-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 317578 | 001-001-0000609 | ₲ 22.520.000 | ₲ 22.429.920 | 26-12-2017 | Ver Detalle del Pago |