Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317578 001-001-0000623 ₲ 2.820.000 ₲ 2.808.720 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317578 001-001-0000613 ₲ 2.140.000 ₲ 2.132.218 26-12-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317578 001-001-0000609 ₲ 22.520.000 ₲ 22.429.920 26-12-2017 Ver Detalle del Pago
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