Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 22.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143409
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.429.920
Retención DNCP
₲ 90.080
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29411
Monto Contrato
₲ 27.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.370.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.370.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317578
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2