Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160391
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.808.720
Retención DNCP
₲ 11.280
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29411
Monto Contrato
₲ 27.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.370.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.370.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317578
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2