| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0006085 | ₲ 480.000 | ₲ 478.255 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0005750 | ₲ 2.739.030 | ₲ 2.604.767 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0005787 | ₲ 168.000 | ₲ 167.389 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0005785 | ₲ 596.000 | ₲ 593.833 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |