Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005750
Monto de la Factura
₲ 2.739.030
Nro. Solicitud de Transferencia
181573
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.604.767
Retención DNCP
₲ 9.761
Retención IVA
₲ 74.701
Retención Renta
₲ 49.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-28759
Monto Contrato
₲ 3.983.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.844.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.844.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5