| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000312 | ₲ 7.166.545 | ₲ 6.815.254 | 12-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0019800 | ₲ 114.783.313 | ₲ 109.156.844 | 29-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000199 | ₲ 21.381.035 | ₲ 20.332.976 | 29-07-2015 | Ver Detalle del Pago |