Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019800
Monto de la Factura
₲ 114.783.313
Nro. Solicitud de Transferencia
73795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.156.844
Retención DNCP
₲ 409.046
Retención IVA
₲ 3.130.454
Retención Renta
₲ 2.086.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18696
Monto Contrato
₲ 143.330.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.305.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.305.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2