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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 7.166.545
Nro. Solicitud de Transferencia
123645
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.815.254

Retención DNCP
₲ 25.539
Retención IVA
₲ 195.451
Retención Renta
₲ 130.301
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18696
Monto Contrato
₲ 143.330.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.305.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.305.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2