| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269919 | 001-001-0000391 | ₲ 404.992 | ₲ 404.992 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269919 | 001-001-0000374 | ₲ 2.454.347 | ₲ 2.454.347 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269919 | 001-001-0000373 | ₲ 1.343.367 | ₲ 1.343.367 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |