Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 1.343.367
Nro. Solicitud de Transferencia
164987
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.343.367
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15380
Monto Contrato
₲ 4.230.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.996.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.996.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3