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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 404.992
Nro. Solicitud de Transferencia
164987
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.992

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15380
Monto Contrato
₲ 4.230.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.996.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.996.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3