| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265475 | 001-001-0013082 | ₲ 3.540.000 | ₲ 3.434.301 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265475 | 001-001-0010611 | ₲ 7.704.235 | ₲ 7.704.235 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |